新公司運營方案計劃書、酒店運營方案模板范文

運營計劃書

本材料屬商業機密

（草案）

2017年12月

目 錄

第一節 項目

一、 項目介紹

二、管理團隊

第二節 行業和市場

一、 高端預防康復醫療行業描述

二、 高端預防康復醫療市場現狀

第三節 產品和服務

一、 產品組合

二、 特色服務

三、 運營管理

第四節 公司戰略

一、 公司宗旨

二、 共同愿景

三、 發展戰略規劃

四、 人力資源戰略

五、 企業文化

第五節 營銷策略

一、 定價策略

二、 行銷策略

三、 2018市場發展目標

四、 計劃執行

第六節 管理

一、 組織架構

二、 薪酬體系

三、 績效管理

四、 會議和培訓

第七節 利潤分析

一、 主要財務假設

二、 銷售預測

三、 成本費用估算

四、 預計利潤表

第八節 投資需求

一、 投資需求

二、 業務硬件需求

三、 設備硬件需求

附件一：工作時間進度計劃表

附件二：用人需求報告

第一節 項目

一、項目介紹

中國女性HPV防治醫療發展迅速，中醫預防康復HPV醫療市場容量巨大。

預防康復醫療會所都在坐等客戶的市場環境下，我們摒棄坐銷，主動行銷，主動出擊，廣泛開發具有實力的潛在客戶，發掘需求，為客戶提供針對性極強的個性化HPV陽轉陰與修復解決方案，包括宮頸癌前期防治，宮頸糜爛修復等產品。

我們以產品創新和服務式營銷為核心，抓住客戶，創造銷售。

我們運用已經被驗證成功的成熟創新商業模式，做適應性改良和完善，立足公司資源，拓展多渠道銷售系統，打造品牌價值，傳遞高尚品質和品牌文化，占領女性婦科疾病消費人群，打造預防、康復和治療HPV陽轉陰的品牌標桿。 配合衛生部在全國“三甲醫院”建立“治未病”的決定，為國家醫改新政和第二道國家衛生防御體系建立標準化高科技預防醫療及康復模式，輸送高級實用人才。 基本模式： 創立“防治醫療”新型預防醫療模式。

第二節 產品和服務

一、產品組合

主線產品：HPV陽轉陰、宮頸糜爛的防治產品為主。

產品風格：中醫生物精準醫療

補充產品：女性生殖健康檢測和預防、保健、養護、修復保健理療配合。

二、特色服務

我們以無限的熱忱為客戶提供體驗、個性的家族套餐設計，細致、完善的尊享服務。

定制

定制，突出品牌價值，彰顯顧客身份。為客戶量身定制符合其自身體質和病原機理相符的個性化預防和康復計劃。

免費套餐設計

在深入溝通客戶的需求和偏好后，經過體檢、綜合測試和健康評估，為客戶設計整體的疾病預防及康復治療方案。

高品質的售后服務：

為客戶提供高品質完善及時的售后服務，陪護時間長，每年定期為高端客戶上門復查及檢測。

三、 運營模式

<一>、管理模式

定位：管理型運作模式。

行業內絕大多數公司都是銷售型企業，靠不斷增加的人力資源來支撐市場的需要。往往造成人力成本高、人浮于事、服務不周、管理混亂，從而導致市場信譽度下降、客戶流失、市場萎縮，最終被市場所淘汰。對于市場由于采取的是扁平化的開發管理，導致國內預防康復醫學及醫學美容抗衰老行業的品牌，合作商往往發展到上千家左右時就陷入了瓶頸，難得有發展到千家以上的品牌。所以要讓品牌做大做強，市場管理模式亟待創新。

在管理型企業中，總部負責項目開發、品牌管理、系統運作、模式打造、教育培訓、運作指導，而市場的開發、活動組織、模式復制、經營輔導則更多的讓加盟商來承擔。分工明確、各自擔當，管理有序，穩健發展。

【管理模式的優點】：

1、減少市場開發的成本。按照20/80法則，80%市場人員業績差，是公司的負債。

2、減少市場維護的成本?，F在的業界普遍采取扁平化的市場管理模式，隨著加盟商的不斷增加勢必需要公司投入大量的人力物力進行市場維護。而采取管理型運作模式則把大量的培訓和市場維護功能直接由加盟商來執行。

3、增強加盟商經營管理人員如投資者、管理者和從業人員的專業性、學習力、忠誠度、敬業度。支持其事業或職業的持續發展的問題。

4、以快速的進行市場擴張。合理的利益分配機制，刺激合作商自動自發。

從一開始就規范運作，真正體現這種經營方式在品牌和通路建設中的優勢。

<二>、運作模式。

1、建立兩個轉介紹系統。

利用“好東西與人分享”的心理，發揮合作商的口碑宣傳和圈子效應，同時還能贏得額外豐厚的收益。

●合作商的轉介紹系統。提成比例為10%，獨有創新的加權平均分紅機制，按照終端客戶消費金額支付。

●終端客人的轉介紹系統。協助合作商制定相應的獎勵政策，獨有創新的加權平均分紅機制。股權眾籌，項目體驗、現金獎勵等。

●員工終端客戶的轉介紹系統?！癆BC”運營法則。獨有創新的加權平均分紅機制：按照公司回款金額支付。

2、合作商來源。

●渠道合作。包括：整形醫院、美容養生會所、抗衰老中心、健康管理中心、瑜伽館、康復中心；

●個人投資。包括健康產業從業人員、客戶和業外自然人。

●機構投資。企業家俱樂部、高爾夫俱樂部、金融機構、地產商、連鎖酒店，旅游度假村以及其它企事業單位等。

<三>、盈利模式

1、產品、項目銷售。分層次設置吸客、鎖客和高盈利的產品項目。充分發揮公司的細胞領域，尤其是免疫干細胞治療的行業優勢，同時搭建一個健康管理項目和服務系統。以牡蠣肽保健、HPV陽轉陰宮頸癌防治項目為切入點，附加自體細胞活化因子糖尿病治療特色、、冠心病項目和體檢項目，把客人先吸引和鎖定，同時推出免疫干細胞治療、血液凈化、細胞儲存，以及其它項目。這樣，贏利點明確，重點突出，層層推進。

第四節 公司戰略

一、公司宗旨

我們致力于重疾預防、干預和康復，為客戶提供優質、全面的家族健康管理產品，幫助人們實現理想的生活環境。

二、共同愿景

我們致力于成為高端預防、干預、康復醫療行業的典范，尊貴生活的標識。

三、發展戰略規劃

公司三年發展規劃：

1， 2018年完成公司主營業務定位，包括品牌形象（全面配套布局裝修），產品組合升級（預防醫療、預防康復醫療、醫療保?。?，服務系統（會員分級管理）三大工程建設，實現細胞業務主體產品部分營收10000萬元。

2, 2019年實現品牌號召力和品牌化效應，實現主體產品部分銷售收入30000萬元。

3, 2020年開設分公司，建立品牌連鎖中心，實現主體產品部分銷售收入50000萬元。

關鍵成功因素：

我們的優勢在于絕對的專業

客戶的滿意來自于完美的服務

市場的成功存于盡善行銷

1， 實施人才戰略，銷售人才是公司的第一生產力，吸引，培養和捆綁有效人才至關重要。

2， 打造進取，付出，競爭的團隊文化。打造軍隊、學校、家庭的企業文化。

3， 嚴格把控產品品質，奠定企業生存和發展的基石。

四、人力資源戰略

創造吸引人才、激勵人才、培養成才的軟環境，實施以業績為導向的管理模式，建立健康發展、持續激勵的人力資源管理制度。

充分發揮管理團隊的人格魅力、創造力和影響力，加強人才培養，鼓勵員工的自我超越，不斷挖掘人才，幫助員工設計自己的職業生涯規劃，建立員工和企業共同的愿景，使員工與企業文化相融合，打造一支自動自發（每個人都是發動機）、和諧激情的團隊。

五、企業文化

我們的企業文化：

軍隊＋學校＋家庭

軍隊----“是！保證完成任務！”

學校----“學習力就是生產力！”

家庭----“你的事就是我的事！”

我們的服務理念：

我們能為客戶做些什么，直到滿意！

我們還能為客戶做些什么，直到感動！

客戶的需求是我們全力以赴的事業！

我們的價值觀：

“尊嚴、健康、美麗、活力、快樂”

第五節 營銷策略

一、定價策略

我們是服務式營銷，由于我們產品定位的高端，產品開始附隨很多服務項，所以我們整體產品需要調高目前定價。在參考市場上同品質，同風格產品的價格的基礎上，原有產品價格大概調整到現在130%。

新產品定價考慮服務，產品附加價值，市場同類產品參考等因素，綜合考慮后做出，應該不低于同類市場價。

一、 行銷策略

<一>、建立品牌形象。

1、建立項目品牌?，F在是以合作公司的名稱來宣傳和推廣。沒有設計獨立的品牌名稱、品牌定位、品牌的延伸和品牌差異化。

2、核心免疫干細胞治療項目+大健康管理。以公司的免疫細胞治療糖尿病技術為核心，打造公司品牌形象，同時構建科學的大健康管理項目、產品和服務系統。建立合理、持續的盈利來源。

3、以公益帶動產業。建立自己的慈善基金，打造自己的公益慈善品牌。

以公益及慈善的名義，參與相關健康中國行公益活動；舉辦各種形式的主題健康知識的宣傳活動、沙龍。整合社會資源，動員相關政府部門、社會各界參與積極開展系列公益活動。

全年根據不同的時間和節日，安排形式多樣的主題推廣活動。

4、產品或項目的臨床報告、使用見證分享。

5、突出公司的公信力和專業性。環境布置、軟性裝飾，包括公司醫學治療中心、高端會員中心及走廊、會議室等。

6、建立VI系統。體現專業、高端。尤其是高級會員中心。細節呈現尊貴價值。

7、設計系統手冊。包括公司手冊、項目手冊和會員手冊、服務手冊等。

8、公司公眾號。微信平臺的品牌傳播。

9、員工服飾。統一著裝。

<二>、會員制管理。

實行會員制消費。在現有單純賣產品或項目的同時，逐步導入整體的個人健康管理系統，在

客戶中吸納目標會員。產品項目服務組合打包銷售。

注：體驗項目：是公司推出的新產品或新項目?？腿丝梢韵硎荏w驗特價（或返點）。

護膚品：指公司為客人私人定制的干細胞護膚品。膏霜、面膜等。免費或銷售。

旅游獎勵：根據每次組團的地域景區收費不同設定每位客人的旅游費用。

以上尊享的內容，除了體驗項目必須是本人外，其它項目服務客人可以攜手家人或好友一同前行。最終目的是通過會員的帶動，不斷吸引新會員加入。具體名額根據費用而定。

<三>、實施辦法。

1、搭建海外醫療平臺。滿足高端客戶的需要。

2、加快團隊建設。打造一支懂行業、精管理、善運作、格局大；學習力、執行力、應變力強的人才隊伍?，F在的競爭就是人才的競爭。

3、充分利用互聯網營銷手段。如微信公眾號、APP，更快的傳播、達成。尤其是通過互聯網工具，以TTM、早癌健康篩查為手段，吸引客人，引導項目的推廣。

4、以公司最具權威和影響力的干細胞項目為核心，逐步打造大健康管理平臺，建立醫學檢測、私家定制、專家服務、快速醫療通道的全方位標準化服務體系，成為平臺會員個人、家庭全方位的、終身的健康保護神。

5、建立健康管理跟蹤服務機制。在給予顧客體貼入微關愛的同時，提升客人的消費水平和重復消費行為，挖掘客人周邊資源。

●療效評估：復檢、評估。

●遠程診斷：微信、電話。

●定期回訪。關懷、挖掘。

●檔案建立。大數據。

6、活動運作。

●日?；顒樱涸抡猩虝?。時間為每個月最后一周的周末。

月紅酒沙龍。分享、招商。

●中高端項目的運作，大多是利用旅游營銷（國內或海外）來拉動市場。

7、靈活使用宣傳工具。視頻光盤、內刊、航空雜志，宣傳公司、項目，助力品牌形象的樹立。

8、開展形式多樣的公益宣傳活動。透過定期或不定期的舉辦聯誼會、沙龍、分享會及專家講座、專家義診等終端會，普及健康知識，建立品牌形象，教育引導顧客。讓每一位顧客深深感受到公司的優質服務，使得顧客在消費的過程中輕松享受各種活動帶給的身心愉悅，從而成為忠誠的消費者。并藉此通過顧客的口碑傳播，帶動銷售的穩定增長。

公司的會議活動運作，前半年主要的培育骨干核心合作商，樹立行業良好形象口

碑；后半年每個月的招商表彰大會，快速市場推進。

9、星光燦爛明星薈。與明星面對面，共享美好時光，見證美麗健康！

10、發揮系統整合的力量。整合系統內100家合作商，進入公司品牌理事會，組成品牌運營核心團隊，發揮系統的強大力量。

11、聘請知名人士為公司形象代言人。如知名政治家、企業家、娛樂圈當紅明星（影視演員、歌唱演員、主持人等）。零距離接觸、交流和財富對話。

12、建立利益共享的機制。以期權激勵、股份認購，以期達到團隊、合作商、顧客利益共享的局面。

13、市場布局。中國市場立足于深圳。重點開發經濟發達的北上廣深津蓉一線城市。以省會城市為軸心，輻射二級三級城市。

14、建立教育培訓支持系統。

1）培訓對象。對公司人員、合作商及其員工，以及終端的客戶。尤其是對消費者教育引導。

2）培訓形式。內、外培訓相結合。建立自己的講師隊伍，同時尋求外部培訓機構的支持。系統的打造和有效運作，教育培訓尤其重要。

3）培訓體系。有專業知識、基礎技能、銷售技巧、運作管理、領導力培訓等,全面提升員工和合作商的經營管理能力，保證系統的穩定高效的運轉。

4）培訓隊伍建設。招聘、培養講師團隊，以及與外部培訓機構的合作。

5）閱讀計劃。讀書小組。案例小組。

6）培訓目標管理。培訓人數及合格率、崗位人才滿意率。包括合作商人員。

三、2017年度市場發展目標

<一>、盤活老資源（平移）

營銷中心市場部人員結構：總監1名、部門經理1名、市場經理2名。

客服中心人員結構：總監1名、大客戶部門經理1名，普通客戶部門經理1名

10—12月份，盤活新增老客戶100名。

<二>、開拓新客戶

10—12月份，新增新客戶300名。每月計劃新增100名新客戶

1、項目年銷售計劃

四、計劃執行

第六節 管理

一、 組組架構

崗位職責：

董事長：對公司重大事項進行決策；審批公司總體戰略與經營計劃；建立和健全公司的營運體系；監督公司經營管理工作，確保經營管理目標和發展目標的實施。

總裁：制定和實施公司總體戰略與經營計劃，主持全面工作，保證經營目標的實現；建立和健全公司的組織結構和營銷體系；在董事長的領導下，負責公司人、財、物的管理工作。

執行總裁：執行董事會決議，制定和實施公司總體戰略與經營計劃，全面落實運營工作，確保經營目標的實現，建立和健全公司各大系統，在總裁的領導下，負責公司日常管理運營工作。

事業部總經理：負責本事業部日常經營管理工作，編制本事業部規章制度和崗位職責，制定本事業部工作流程，負責考核本事業部管理人員綜合考核，向總裁每月提交財務預算、工作計劃、指標完成、月總結等。

中心總監：協助總裁抓好個中心管理工作，負責人員考核，按照有關規定實施獎罰，充分調動員工的工作積極性。完成總裁安排的其他工作。

部門經理：負責部門管理工作，充分調動部門隊伍積極性，及時發現和改正組員的工作不足，對部門人員進業務指導和示范，幫助組員做好銷售及服務工作。負責行政、銷售渠道與客戶管理各項工作，完成公司的業績目標。

科室主任（主管）：負責部門管理工作，充分調動部門隊伍積極性，及時發現和改正組員的工作不足，對部門人員進業務指導和示范，幫助組員做好銷售及服務工作。負責公司各部門科室之間的協調聯絡工作，保持辦公環境整潔、優美。

二、薪酬體系

總裁級：

基本工資（30000）＋業績分成+利潤分紅+上市期權配送

總經理級：

基本工資（20000--25000）＋ 部門業績提成＋上市期權配送

總監級：

基本工資（10000--15000）＋ 部門業績提成+上市期股權配送

經理級：

基本工資（8000--10000）＋ 業績提成+上市期股權配送

主任級：

基本工資（5000---8000）＋ 績效獎金+上市期股權配送

特種崗位：

基本工資（5000---8000）+績效獎金+上市期股權配送

普通員工：

基本工資（4000---5000）+績效獎金（100—300）

獎金：

每月制定不同的額外業績獎勵計劃（1000—5000）

三、績效管理

實施績效管理，促進員工工作態度，提高工作績效，促進業績目標的達成，為員工的獎懲，升降，解聘等重要人力資源管理工作提供公正，客觀的依據。

管理層：按月考核，總裁與其共同制定月度內大約六項的工作內容以及目標結果，約定獎懲狀況，按完成情況予以評定并實施獎懲。

銷售類：

月考核個人業績或小組業績，周考核個人業績量，日考核電話量、接待量、服務量、業績量。

行政類：

月考核業績，周考核工作計劃完成量，日考核工作任務量。

四、會議和培訓

月度總結暨啟動大會

內容：

（一）部門工作總結：

1， 本月業績狀況總結。

2， 客戶狀況總結。注：（本月的出單客戶或服務客戶是什么狀況，還有有意向的客戶狀況分析，接下出如何跟蹤等分析。）

（二）公司成員間的溝通總結：

自我總結好的余不足的要改善的地方，希望公司給予的支持，對其它部門做的好的地方表示認可，希望哪些地方能更好的合作，最終找到合作方法。

（三）公司獎勵，懲罰，PK，兌現。

（四）下月啟動內容。

1，行政制度考核說明。

2，公司下一個月的業績目標，實施方案。

3，各部門的目標。

4，個人目標。

5，公司下月獎勵制度。

6，個人PK榜。

(五）總結慶祝等安排，自定義。

晨會與晚會

（一）經理會

時間：9：00—9：30

內容：研究業績進展情況，做出改善辦法。

（二）公司晨會

時間：9：30—10：00

內容：

1，士氣展示。

2，調整活動。如擁抱，跳舞，新聞播報等。

3，員工分享。

4，領導勉勵。

5，各組會后會。

（三）午間培訓

時間：1：30—2；30

內容：安排全員培訓，包括產品知識，價值塑造，電話技術，拓展知識等內容。

（四）組內夕會

時間：7：40—8：00

內容：對一天工作做出總結，認可好的地方，改變不好的地方，調整組員心態。

第七節 利潤分析

一、 主要財務假設

銷售量：基于對公司產品競爭力、營銷能力以及市場需求量分析為，現在到年底3個月時間，業務量完成500萬收入。

價格：產品定價，與類似產品同價格或稍高。

薪資：見《薪酬制度》。

公司房租：為吸引和留住人才，體現公司的實力事業平臺，有效擴大接待客戶的能力，以及創造便利的地理位置優勢把握更大范圍的客戶，部分員工包吃住。 不在公司吃住員工適當補貼經費。

二、銷售預測

我們假設基本情況下，客戶平均銷售額保持不變，我們以浮動50%的比例計算最好和最差經營情況。詳見下表：

三、成本費用估算

辦公成本：（單位：元）

管理：

基本工資：（單位：元）

銷售：

銷售傭金：

一， 預計利潤表

利潤表：（單位：萬元）

備注：預計利潤表按一般納稅人稅率計算，增值稅17%，企業所得稅25%。

第八節 投資需求

一、投資需求：

辦公固定投資：xxx萬。

運營費用投資：xxx萬。

二、 辦公硬件需求

備注：

1，考慮公司辦公環境品質與公司產品品質的匹配，體現公司的實力平臺，創造面對人才和客戶的雙向優勢，所以寫字樓擬定在大中華寫字樓。

2，筆記本電腦用來見客戶，員工查詢資料，以及接投影。

3，投影儀用作員工培訓和給客戶看方案。

三、實驗室、醫療室、美容硬件需求

1，裝修。

2, 設備。

3，飾品。

4，配套。

5，辦公

6，需要專業衛生保潔。